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索引号: XC0035-2019-00004 发布机构: 文化和旅游局
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

孝昌县文化体育新闻出版广电局2018年部门决算公开


目 录
一、单位主要职能、编制、机构设置及人员情况 
二、2018年总体收支情况说明
(一)、2018年收入支出决算总体情况说明
(二)、2018年收入决算情况说明
(三)、2018年支出决算情况说明
(四)、2018年财政拨款收入支出决算情况说明
三、2018年“三公”经费支出及增减变化原因?#20154;?#26126;    
四、机关运行经费支出说明
五、政府性基金情况说明
六、扶贫支出情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产?#21152;?#20351;用情况
九、项目绩效目标管理情况
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
十、名词解释
十一、孝昌县文体新广局2018年部门决算表(见附表)                

一、单位主要职能、编制、机构设置及人员情况    
    主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市关于文体新闻出版广电和版权工作的方针政策和法律、法规。
(二)拟定县文体新闻出版广电、版权事业的发展战略、规划,并组织实施;推进文体新闻出版广电领域体制机制改革。
(三)组织、指导文化艺术领域的公共文化服务,指导公共文化产品的生产;指导社会文化事业和文化艺术普及工作;组织协调重大社会文化活;拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作;推进基层社会文化事业发展和文化建设。指导公共图书馆事业发展,规划指导共享工程、数字图书馆建设。
(四)负责全县文化艺术事业的管理;指导艺术创作与艺术生产:参与组织重大文化艺术活动:
(五)负责管理、指导全县文物事业。
(六)负责全县群众体育工作,推行全民健身计划和体育公共服务;执行国家体育锻炼标准,组织开?#26500;?#27665;体育监测;负责全县社会体育指导?#28216;?#24314;设和制度建设;指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
(七)指导和管理青少年体育工作;统筹协调竞技体育发展;组织、指导、协调和承办或举办的重大体育比赛,指导参加市级以上综合运动会的组织管理和全县体育训练、竞赛工作。
(八)负责监督管理广播影视机构和广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;监管互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动;负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目;管理电影制片、发行和放映。
(九)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责卫星地面接收设施管理工作。
(十)负责印刷业的监督管理;负责县新闻单位记者证的监管;负责国内报刊通讯驻孝昌记者站的管理。
(十一)负责著作权管理和公共服务;组织查处有重大影响的著作权侵权案件,负责组织、指导、协调开展全县全民阅读活动;负责组织、指导、协调县“扫黄打非”工作,承担县“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。
(十二)监管县文体新闻出版广电市场,拟定文体广电、新闻出版市场发?#26500;?#21010;;组织实施和指导县文体广电、新闻出版、文物市场稽查和执法工作;负责对从事演艺活动民办机构的监管。
(十三)指导、协调县文体新闻出版广电产业发展;拟定网络游戏产业发?#26500;?#21010;,指导扶持游戏产业基地项目建设。
(十四)组织开展县文体新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。
(十五)承办上?#30563;?#21150;的其他事项。
    编制、机构设置及人员情况
    单位编制92人:行政编制10人,参公管理人员14人,财政补助68人。
    根据上述职责,县文化体育新闻出版广电局设10个内设机构:办公室、党群工作(人事)股、财务股、文化股 、文物股 、体育股、广电管理股、宣传股 、行政审批股 。
    县文体新广局下设图书馆、文化馆、博物馆、新农村文化影视传媒有限公司、文化市场综合执法大队、业余体校、刘震纪念馆7个二级单位。
    单位实有人数92人:一般公共预算财政拨款开支人数24人,一般公共预算财政补助开支人数68人。
二、2018年总体收支情况说明
    (一)2018年收入支出决算总体情况说明
    2018年孝昌县文体新广局收入总计34,882,991.60元,支出总计34,882,991.60元。
    (二)2018年收入决算情况说明
    孝昌县文体新广局本年收入总计为34,882,991.60元,其中:财政拨款收入32,576,277.10元,其他收入2,306,714.50元。
    (三)2018年支出决算情况说明
    孝昌县文体新广局本年支出总计为34,882,991.60元,其中基?#23616;?#20986;为10,053,722.55元(人员经费9,238,533.87元,日常公用经费815,188.68元);项目支出为24,829,269.05元(行政事业类项目24,829,269.05元) 。
    (四)、2018年财政拨款收入支出决算情况说明
    孝昌县文体新广局财政拨款支出32,576,277.10元主要用于以下几个方面:1、行政运行6,886,528.19元;2、行政单位医疗345,600.00元;3、住房公积金518,400.00元;4、养老保险1,378,014.96元;5、文化支出12,642,681.47元;6、文物支出6,430,830.48元;7、体育支出600,000.00元;8、一般公共服务支出50,000.00元;9、其他文化体育与传媒支出450,000.00元;10、扶贫支出72,000.00元;11、旅游支出150,000,00元;12、用于体育事业的彩票公益金支出2,272,222.00元;13、资助城市影院480,000.00元;14、用于文化事业的彩票公益金支出300,000,00元。财政拨款比2017年略增,是因为中央省及市县级都加大了公共文化服务体系建设投入,项目支出增加。
三、2018年“三公”经费支出及增减变化原因?#20154;?#26126;
    孝昌县文体新广局2018年“三公”决算经费合计26,734.00元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费26,734.00元。
    (一)2018年“三公”经费决算情况
    2018年我局部门决算 “三公”经费公共预算财政拨款支出26,734.00元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费26,734.00元。公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。公务用车购置及保有情况:本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公务用车保有2辆。公务接待本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费26,734.00元;无外事接待。
    (二)2018年“三公”经费减少的原因
    2018年“三公”经费比2017年“三公”经费减少19%,主要原因是我局认真贯彻落实党的十八大和中央政治局关于八项规定的精神,本着厉行节约、反对铺张浪费,杜绝违反党风廉政建设的有关规定,进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习(简称“三公?#20445;?#30340;管理,严格控制“三公”经费支出,推进“三公”经费管理的规范化和制度化,形成了“三公”经费管理的长效机制。
    (三)国内公务接待的批次、人数
    本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待45批次,382人次;无外事接待。
四、 机关运行经费支出说明
    机关运行经费本年支出总计为815,188.68元。包括:办公费59,452.00元,印刷费22,693.00元,?#20013;?#36153;1,210.00元,水费3,114.00元,电费20,294.28元,邮电费6,331.50元,差旅费15,942.00元,维修(护)费5,180.00元,会议费2,577.00元,培训费7,514.00元,公务接待费26,734.00元,劳务费50,400.00元,委托业务费300,972.90元,工会经费150,412.00元,福利费55,146.00元,其他交通?#24310;?5,516.00元,办公设备购置22,470.00元,软件购置更新48,000.00元,其他?#26102;?#24615;支出1230元。
五、政府性基金情况说明
    2018年政府性基金支出3,052,222.00元:1、用于体育事业的彩票公益金支出2,272,222.00元;2、用于文化事业的彩票公益金支出300,000.00元;3、资助城市影院430,000.00元;4、资助国产影片放映50,000.00元。
六、扶贫支出情况说明
    2018年精准扶贫驻村(小悟乡小悟村、项庙村、黄砦村)队员9人,精准扶贫支出72,000.00元。
七、政府采购情况说明
    政府采购情况:2018年决算安排政府采购购置体育器材680,000.00元;贫困地区村文化活动室设备购置1,037,710.00万;农家书屋图书期刊637,700.00元;省自行车挑战赛(孝昌站)650,000.00元;城市社区文化活动室设备购置288.200.00元;政府会计准则制度软件48,000.00元。
八、国有资产?#21152;?#20351;用情况
    国有资产?#21152;?#20351;用情况:流动资产1,037,358.24元;文体新广局办公用房2433平方米,价值6,826,070.34元?#40644;?#20182;(不含构筑物)2241平方米,价值1,302,000.00元;公务用车2台,价值320,000.00元?#40644;?#20182;固定资产4,261,141.83元;无形资产54,400.00元。
九、项目绩效目标管理情况
    (一)预算绩效管理工作开展情况
    本部门不断强化预算意识,实行部门综合预算管理,形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密?#20449;?#21512;的工作格局,保证预算编制质量。结合单位业务情况,进行科学合理分配细化,部门预算经批复后,跟踪预算执行进度,及时组织收入,科学合理安排支出,降低预算支出的波动幅度。严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对于达到政府采购标准的项目支出,明确规定采购项目的采购期限,督促尽快组织实施采购计划。加强对预算执行过程的控制和结果的反馈,对预算执行差异及时分析成因和影响,并及时向领导和相关科室进行反馈,以采取措施纠正执行偏差,促进预算目标的全面完成。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果
    根据预算绩效管理要求,本单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及公共文化服务体系建设资金、美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放专项资金、文化活动经费、群众体育活动器材设施、农家书屋购书经费等17个项目,涉及资金2482余万元。从评价情况看,评价结果为优秀的项目有16个,评价结果为较好的项目有1 个。全县公共文体供给水平提升,满足了广大人民群众多层次、多方面的精神文化需求,群众精神文体生活日益丰富。
十、 名词解释    
    文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
    1.行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基?#23616;?#20986;。
    2.文化支出反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。
    3.文物支出反映文物保护和管理等方面的支出。
    4.体育支出反映体育方面的支出。
    5.新闻出版广播影视支出反映新闻出版、广播、电影、电视等方面的支出。
    6.其他文化体育与传媒支出反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。
    7.商品和服务支出:指单位购买商品和服务的各项支出。包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。
    8.因公出国(?#24120;?#36153;:指单位工作人员公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    9、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    10、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十一、孝昌县文体新局2018年部门决算表(见附表)

孝昌县文体新局2018年部门决算表



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